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垫江县太平镇人民政府2016年部门决算情况说明

来源:  作者:   发布日期:2017/8/21 阅读次数:次 【字体:

 一、部门基本情况
    (一)职能职责。(1)党政办负责处理政府机关日常事务;(2)社会事务办负责民政、优抚等工作;(3)计生办负责人口与计划生育工作;(4)财政所负责政府的财务收支、种粮直补、家电下乡补贴等工作;(5)建管办负责全镇建设、规划、市政管理等工作;(6)经发办负责全镇乡镇企业的发展及安全工作;(7)综治办负责综合治理、安全、执法培训等工作;(8)妇联负责妇女工作;(9)团委负责全镇团员的管理及团费的收缴等工作; (10)农业服务中心负责农业技术推广、服务、土地流转等工作;(11)文广站负责文化、广播、电视宣传等工作;(12)社保所负责农村低保、医保、养老统筹等工作。
     (二)机构设置。全镇共14个独立核算单位,其中:行政部门11个,共产党机关、人大机关、党政办、社会事务办、计生办、财政所、建管办、经发办、综治办、妇联、团委。事业部门3个:农业服务中心、文广站、社保所。与去年相同。
     二、部门决算情况说明
     (一)收入支出决算总体情况说明
     本部门2016年度收入总计1,886.05万元,支出总计1,886.05万元。与2015年决算数相比,收支增加99.87万元、增长5.59%,主要原因是受大环境的影响,今年国地税收入大幅减少。在国家计生政策影响下,非税收入也减少,房地产业的也不景气,导致建房方面非税及税收减征。所以一般公共财政拨款数也相应减少了11.1%;本年其他收入557.36万元,是澄溪政府协作建设牡丹园区经费、县级相关部门拨入补助及工作经费、违规缴款等,比上年同期增加91.13%。基本支出增加23.79%,其中人员增加14.94%,今年工资普调,人员普调增加支出数。日常公用经费增加幅度为47.85%。今年项目支出的数比去年项目支出数小,缩减21.96%,但日常公用经费增加幅度大。
本部门2016年度收入合计1,886.05万元,其中:财政拨款收入1,328.69万元,占70.45%;其他收入557.36万元,占29.55%。
本部门2016年度支出合计1,886.05万元,其中:基本支出1,331.46万元,占70.60%;项目支出554.59万元,占29.40%;
本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,由于在执行财务收支过程做到了专款专用,所以收支持平,当年结余为零,历年滚存结余为零。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2016年度财政拨款收入1,328.69万元,较上年决算数减少165.87万元,下降11.10%。较年初预算数减少93.34万元,下降6.56%。主要原因是受大环境的影响,今年国地税收入大幅减少。在国家计生政策影响下,非税收入也减少,房地产业的也不景气,导致建房方面非税及税收减征。
本部门2016年度财政拨款支出1,328.69万元,较上年决算数减少165.87万元,下降11.10%。较年初预算数减少93.34万元,下降6.56%。今年工资普调,人员普调增加人员经费支出数;日常公用经费增加幅度为47.85%。今年项目支出的数比去年项目支出数小,缩减21.96%,日常公用经费增加幅度大,除了政策、物价因素外,主要是在资金安排上财拨经费当年比去年多,相应减少了其他收入资金在日常公用经费中的安排。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出302.69万元,占22.78%,较年初预算数减少179.46万元,文化体育与传媒支出43.29万元,占3.26%,较年初预算数减少9.95万元,社会保障与就业支出350.96万元,占26.41%,较年初预算数增加35.03万元,医疗卫生与计划生育支出89.74万元,占6.75%,较年初预算数增加9.75万元,城乡社区支出44.74万元,占3.37%,较年初预算数减少11.68万元,农林水支出355.06万元,占26.72%,较年初预算数增加84.15万元,资源勘探信息等支出46.43万元,占3.49%,较年初预算数减少14.20万元;住房保障支出95.78万元,占7.21%,较年初预算数增加33.00万元;主要原因是政策因素导致财政收入减少,财政支出经费相应减少,同时落实中央“八项规定”精神和厉行节约政策执行得力,“三公”经费逐年递减,公车改革成果显现。
     (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出805.25万元。其中:人员经费711.68万元,较上年减少67.76万元,主要原因是由于我镇财政体制不同,属于定额上解单位,增员增资自行负责经费来源。当年财政收入入库数少,不足以保证人员经费的正常支出,从政府其他收入经费中解决。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。日常公用经费93.56万元,较上年增加8.53万元,主要原因是去年“三公”有部分由政府其他收入经费安排,未体现在一般公共财政拨款基本支出中,而办公费、劳务费等相应还减少了支出。公用经费用途主要包括办公费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。??
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
     2016年度本部门“三公”经费支出共计74.87万元,较年初预算数减少20.13万元,较上年支出数减少5.23万元,减少6.53%。主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
     2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少1.30万元。
公务车运行维护费20.41万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.59万元,较上年支出数减少4.01万元,主要原因是车改后减少了公务用车4辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。公务接待费54.46万元,主要用于接待县级部门及相关业务单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少15.54万元,较上年支出减少1.11万元。主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
     (三)“三公”经费实物量情况。
      2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待995批次,9,255人。其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费58.84元,车均购置费0.00万元,车均维护费10.21万元。
      四、其他需要说明的事项
      (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出93.56万元,机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2015年增加16.12万元,增长17.23%,主要原因是本单位今年开展了村社换届选举工作,会议费较上年有所增长,公务接待费在资金分配上与上年有较大变化,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (四)预算绩效管理情况说明。2016年本部门未实现完整的预算绩效管理。
     五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—74536097,023—74536329。

 

 

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